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北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2019年部门预算公开目录

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(二)人员构成情况

(三)本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目绩效目标情况说明

十一、绩效评价情况说明

十二、名词解释

附件：1.收支预算总表(预算01表)

2.部门收入总表(预算02表)

3.部门支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.政府性基金预算支出表(预算07表)

8.一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

三里屯2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(一)部门机构设置：根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《朝阳区街道机构关改革实施意见》，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设19个科室。分别为工委办公室、组织科、宣传科、纪检监察科、武装部、工会、妇联、团委、行政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社会建设办公室、司法所、城市管理队；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道社会保障事务所；为北京市朝阳区三里屯街道社区服务中心、北京市朝阳区三里屯街道文化服务中心。主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(二)人员构成情况

三里屯部门行政编制101人，实际89人；事业编制40人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)90人。

离退休人员93人，其中：离休3人，退休90人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2019年三里屯街道将重点抓好以下六个方面工作；一是源头治理，功能疏解责任化。紧密对接区“疏整促”部署要求，推动功能疏解向纵深发展，向背街小巷延伸、向精品项目延伸、向精细管理延伸。强化刚性任务的责任落地，兼顾统筹协调与多方联动，确保按时完成任务指标。二是精雕细琢，城市管理标准化。加速城市精细运行管理体系建设，做细做实“街巷长”机制、全面加强“小巷管家”队伍建设。结合绿化成景、牌匾规范、地面整修等内容，逐街逐巷进行治理，建立城市管理标准化体系。结合“吹哨报到”，建立长效管控机制，确保整治效果。三是齐心协力，平安建设立体化。聚焦重大安保维稳，切实做好2019年“一带一路”峰会、国庆、园博会等重大活动安保维稳工作。聚焦安全生产，持续打击“五小企业”、“六小场所”违法生产经营，坚决杜绝各类安全生产事故。聚焦矛盾化解，加快调解“2018年矛盾化解年”的挂账案件，力争2019年内全部解决。聚焦创卫工作，进一步加大“十乱”整治力度，实施重点突破，确保创卫工作不丢分。四是细致入微，民生保障人性化。持续推进公共服务保障体系建设，加大对困难群体救助力度。将健康体检、无偿献血等工作落到实处。持续关爱残特家庭，推进助残帮困服务功能落实。全力以赴完成四经普任务。五是精益求精，社区建设精细化。全要素小区、全景楼院建设全速推进，完善小区自管会、议事平台、准物业管理等机制，完成北三里社区南楼西小区的老旧小区物业管理转型升级建设。高标准完成社区“两委”换届工作，周密部署、精心组织，抓关键环节，确保换届圆满成功。六是传承创新，文化建设艺术化。以“文化三里屯”建设为牵引，借助文化艺术节、百姓同乐会、森林演出季等大型活动，打造群众文化“四个一百工程”，进一步促进中西文化交融，提升区域文化软实力。

二、收入预算说明

2019年收入预算8124.2129万元，比2018年5878.9397万元增加2245.2732万元，增长38.19%其中：财政拨款8124.2129万元，比2018年5878.9397万元增加2245.2732万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3493.57万元，占总支出预算43.0%，比2018年3096.00万元增加397.57万元，增长12.84%。

(二)项目支出预算4630.6429万元，占总支出预算57.0%，比2018年2782.9397万元增加1847.7032万元，增长66.39%。其原因是公共服务经费、民生家园项目较去年预算增加较多。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

三里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算16.63万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.15万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数3.33万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，比2018年预算数减少0.15万元。主要原因：减少公务用车使用。

五、部门政府采购预算说明